Ahoj, již máme schválený rozpočet na rok 2024. Nyní potřebujeme schválit některé základní záměry, z nichž pak mohou být propláceny jednotlivé žádosti. Záměry, které převyšují 100.000 Kč se musí schválit KF. Ostatní schvaluje PKS, příp. po změně pravidel hospodaření pro KS PaK v loňském roce PMS/MF u záměrů MS. Jedná se o první balík záměrů (zde zejm. dodavatelé a PiCe). Další bude možné očekávat, až volební štáb navrhne rozpočet kampaně.
Doba pro navrhování alternativních návrhů potrvá do 10. 1. 2024. 11. 1. bude dnem na rozmyšlenou a od 12. 1. poběží hlasování.
II. Hospodáři všech uvedených záměrů jsou členové PKS.
III. Do piroplacení vloží tajemník KS.
Krátké objasnění výše nákladů:
- U PiCe se očekává drobné navýšení energií. Záměr představuje většinu z rozpočtovaných prostředků na PiCe (327.250). Aktuálně platíme 14.000,- nájemné, 1.000,- parkovné, cca 3.000,- teplo, cca 1.000,- další služby. S ohledem na ty nejisté energie je rozpočtováno 25.000*12 = 300.000.
- U personálních výdajů se vycházelo z tohoto vzorce: "hodinová sazba * půl/úvazek (zvýšeno o 17,5 %) * 12 měsíců". Od 1.1.2024 je hodinová sazba všech 3 hlavních dodavatelů sjednocena na 250,-/hod. Zvýšení o 17,5 % vychází z toho, že dodavatelé nemají pevně daný úvazek a počet hodin kolísá "nad (i pod) úvazek". K tomu reálně docházelo i během nevolebních let, notabene v tom volebním. Vycházíme z reálné zkušenosti minulých let. U čísla 17,5 % pak vychází celkové sumy (financí i hodin) krásně kulatě.
- S výjimkou volební manažerky jde u personálních výdajů o celkem 1.128.000,- z rozpočtovaných 1.344.000,-. Volební manažerka bude placena z prostředků na volební kampaň.
Statistiky: Napsal od David.Marhold — 03 led 2024, 09:07 — Odpovědi 2 — Zobrazení 57